Ergnzungshandbuch von FIRST_MILLION magnum



Hier finden Sie eine Erklrung der neuen Funktionen von FIRST_MILLION magnum bis
zur Version 3.10!

Dieses Textfile enthlt Hinweise auf die neuen Programmfunktionen und nderungen
in der Bedienung von FIRST_MILLION magnum. Prinzipiell haben wir Wert darauf
gelegt, die Bedienung nur an ganz wenigen Stellen von FIRST_MILLION medium
abweichen zu lassen. Wer also mit diesem Programm klar kam, wird mit der magnum
Version keine Probleme haben. Auch die Datenstrukturen sind selbstverstndlich
aufwrtskompatibel. Sie knnen sofort mit Ihren alten Daten und
FIRST_MILLION magnum weiterarbeiten. Allerdings verwenden wir jetzt ingesamt 5
anstelle von 3 Dateien. 

Eines wollen wir jedoch nicht verschweigen: FIRST_MILLION magnum ist um mchtige
Funktionen erweitert worden. Die Anpassung bestimmter Programmteile an die
verschiedenen Bedrfnisse der Anwender ist dadurch mglich und teilweise auch
notwendig geworden. Die Folge davon ist natrlich auch, da der Benutzer dieser
Brosoftware mehr Zeit fr die Paramertereinstellungen aufwenden mu! Aber man
kann nicht eine Software "von der Stange" kaufen und eine 100% ige Anpassung auf
die eigenen Problemstellungen erwarten. Selbstverstndlich bieten wir weiterhin
den Komplettservice von der Beratung bis zur Installation einer optimal auf Ihre
Belange abgestimmten Software an.

Wichtig: Um die Gefahr von Datenverlust vollstndig auszuschlieen, sollten Sie,
bevor Sie mit F_M magnum arbeiten, unbedingt Ihre FIRST_MILLION Dateien auf eine
Diskette oder eine andere Festplattenpartition sichern. Starten Sie dazu
FIRST_MILLION (medium) und whlen Sie die Funktion "Alles Sichern" in der
Menleiste an. Klicken Sie den Button "Diskette" an. Jetzt werden alle Dateien
auf die eingelegte Diskette gesichert. Ersetzen Sie jetzt das alte Programm
MILLION.APP oder MAGNUM.APP gegen das auf der Updatediskette gelieferte Programm
MAGNUM.APP. Wenn Sie das neue Programm MAGNUM.APP nun starten, werden Ihre alten
Dateien gelesen und automatisch konvertiert. Wird das Programm nach getaner
Arbeit ber den Menpunkt "Ende" verlassen legt Ihnen FIRST_MILLION magnum
automatisch die 5 neuen Dateien an. Kommen wir zu den Hinweisen, geordnet nach
den Programmteilen. 



 1.0 Allgemeines 



Diese Textdatei enthlt nur die wesentlichen nderungen, die vielen kleinen
Verbesserungen in der Benutzung des Programms sehen Sie schon beim Arbeiten an
den weiteren Funktionen in den Pop-Up-Mens. 

Eine Erweiterung der Druckfunktion wollen wir jedoch nicht unerwhnt lassen.
Viele Anwender, die einen HP Deskjet oder Laserjet besitzen, oder einen Drucker
der diesen weit verbreiteten Standard untersttzt, wnschten sich die
Mglichkeit, ebenfalls Ihr Firmenlogo als Grafik mit den Formularen ausgeben zu
knnen. Ab FIRST_MILLION magnum ist diese Druckfunktion jetzt auch endlich
implementiert. 

Es ist uns fr diese Druckertypen auch gelungen, die Druckgeschwindigkeit zu
optimieren. So dauert selbst der Ausdruck auf einem HP Deskjet
(Tintenstrahldrucker, 300dpi) gerade mal 30 Sekunden, wenn ein ATARI TT benutzt
wird. Dabei wird die Hardware direkt angesprochen. Sollte es spter einmal ein
TOS geben, da selbst ausreichend schnell auf die parallele Schnittstelle
zugreift, knnen Sie unter "Druckparameter" die Ausgabe "HP direkt" wieder
abschalten.

Selbstverstndlich arbeitet FIRST_MILLION magnum problemlos mit MagiC Mac auf 
einem Apple Computer. Da hierbei die atarispezifische Hardware fehlt, mu fr 
die Druckerausgabe immer "HP direkt" ausgeschaltet sein! Vielleicht lassen 
Sie sich bei Ihrem ATARI/Apple Fachhndler einmal vorfhren, welche Leistung 
mit einem Apple Performa 475 oder 630 und FIRST_MILLION mglich ist. Sie 
werden erstaunt sein!
 


1.1 Speicherverwaltung 



Es gibt kaum etwas lstigeres als die Fehlermeldung "Speicher reicht fr diese
Anwendung nicht aus", weshalb wir die Speicherverwaltung von FIRST_MILLION
magnum optimiert haben. Bisher konnten Sie den Speicher unter "Einstellungen",
"System" vorgeben. In der magnum Version wird der Speicher automatisch und
dynamisch verwaltet. Das Programm fordert immer soviel Speicher an, wie gerade
bentigt wird. Dabei kann es eventuell vorkommen, da durch die Segmentierung
des Speichers irgendwann doch die Fehlermeldung "Speicher reicht nicht aus"
erscheint. Sie sollten dann FIRST_MILLION magnum wie gewohnt ber "Ende"
verlassen und den Rechner anschlieend neu starten. Jetzt ist der Speicher
wieder aufgerumt. Langfristig sollten Sie aber den Speicher erweitern (oder 
vielleicht auf einen Apple umsteigen). 



1.2 Tastaturbedienung 



Eine Reihe von Funktionen kann ber eine Kombination der Control-Taste und einer
Buchstabentaste aufgerufen werden. Funktionen, bei denen das mglich ist, haben
im Pull-Down-Men einen Hinweis auf die zu verwendenden Tasten. Sie sehen hier
eine bersicht auf die zur Zeit verfgbaren Kombinationen:

^ = Controltaste!

^S; alles Sichern

^N; neue, leere Eingabedialogbox fr das aktuelle Fenster ffnen

^F; Aufrufen der Dialogbox fr die Suchfunktion (F fr "find")

^U; schlieen des aktuellen Fensters

^P; Aufrufen der Druckdialogbox 

^W; Rotieren der GEM-Fenster

^D; Aufruf der Whlfunktion (nur im Zusammenspiel mit CoMa)

^G; Weitersuchen in einer Liste



Einige Funktionen sind dafr aus den Pop-Up-Mens in das Pull-Down-Men
gewandert, da diese Funktionen (Neu, Suchen, Schlieen) ja fr alle Fenster
gelten und deshalb nicht in jedem Pop-Up-Men eingebunden sein mssen. Da diese
Funktionen jetzt auch ber die Tastatur zu erreichen sind, ist die
Arbeitsgeschwindigkeit wieder ein Stck gestiegen.



1.3 Desktop sichern



Mit der Funktion "Desktop sichern" knnen Sie jetzt auch festlegen, welche
Fenster nach dem Programmstart automatisch geffnet werden. Am besten ffnen Sie
die Fenster, die Sie voreinstellen wollen, positionieren diese auf dem Desktop
in Lage und Gre, und klicken anschlieend die Funktion "Dektop sichern" an.
Wenn Sie das nchste Mal das Programm starten, erscheint der Dektop wie
eingestellt.



1.4 Supervisor Password 



Zu dem bereits bekannten Password haben wir ein zweites Password eingefhrt.
Dieses Supervisor (berwacher) Password beschrnkt, wenn es benutzt wird, den
Zugriff auf die Daten der Kontenbersicht (F 9-Taste), sowie das Fenster mit der
Gewinnermittlung (F 10-Taste). Sie knnen jetzt verhindern, da ein Mitarbeiter,
der mit FIRST_MILLION magnum arbeitet, die Kontensalden der Buchhaltung sehen
kann. Wenn Sie kein Supervisor Password eintragen, bleibt alles wie bisher. 



1.5 Druckparameter 



Fr den HP Laserjet 4L und 4P ist ein weiterer Zeichensatz als Voreinstellung
mglich. Wenn Sie ber einen HP kompatiblen Laserdrucker verfgen, sollten Sie
als Zeichensatz "Roman-8" auswhlen. Andernfalls werden in der Regel keine
deutschen Sonderzeichen gedruckt! 




1.6 Perforationssprung fr HP-Drucker und kompatible 



Eine Eigenheit der HP Drucker bereitet oft Verdru. Am Ende einer Seite springt
der Drucker auf die nchste Seite und lt dabei ca. 5 cm am unteren und oberen
Rand der Seite unbedruckt. Dies lt sich verhindern, wenn man am Drucker per
DIP-Schalter  den "perforation jump" deaktiviert. Nun ist es aber nicht
jedermanns Sache in den Eingeweiden des Druckers herumzuspielen. Mal ganz davon
abgesehen, da zuvor das Handbuch studiert werden mu. Um diesem bel abzuhelfen
kann unter Druckparameter der Perforationssprung per Softwarebefehl
ausgeschaltet werden. 




1.7 Einstellen des Backup Pfades 



Bisher konnte das manuelle Backup (Men Datei) nur auf Diskette oder auf das
aktuelle Laufwerk ausgefhrt werden. Diese Funktion ist jetzt so gendert
worden, da Sie vor dem Backup ein Ziellaufwerk auswhlen knnen. Nun knnen Sie
also Ihre Sicherungskopie der Daten auch auf die Festplatte oder eine
Wechselplatte speichern. 



1.8 Scrollen in den GEM-Fenstern 



Um durch ein Fenster zu scrollen, knnen Sie auer dem Schieber am rechten
Fensterrand auch die Pfeiltasten benutzen. Drcken Sie die Pfeiltaste mit der
Shift-Taste zusammen, wird immer eine ganze Bildschirmseite weitergeblttert. 



1.9 Zhlkreise fr Briefe und Rechnungen 



Fr Briefe und Rechnungen gibt es ab Version 2.71 einen eigenen Zhlkreis. 



1.10 Help-Fenster 



Mit der HELP-Taste knnen Sie ein GEM-Fenster aufrufen, da Ihnen einen
berblick ber die Bedienung von F_M magnum gibtt. 




1.11 Erweiterung der Funktionen in den Pop-Up-Mens

 

Einige Funktionen die zu einem oder mehreren GEM-Fenstern gehrten waren bislang
in dem Pull-Down-Men "Funktionen" untergebracht, was ein Bruch in der logischen
Struktur der Bedienung unserer Software war. Ab Version 2.72 finden Sie alle
Funktionen die einen Programmteil betreffen auch in dem zugehrenden
Pop-Up-Men. 



Buchungsdatei laden/sichern 	" Pop-Up-Men "Buchungen"

Jahresabschu 		" Pop-Up-Men "Buchungen" 

autom. Buchungen 	" Pop-Up-Men "Buchungen" 

Erledigte lschen 	" Pop-Up-Men "Faktur" 

Umstze lschen	" Pop-Up-Men "Kunden" 

Die Bedienung wird dadurch wieder ein Stck bersichtlicher wie wir meinen. 



1.12 Die Speicherbersicht 



Die Box mit der Information ber den noch freien Speicher ist vom Desktop
verschwunden und in die Dialogbox "System" aufgenommen worden. Wenn Sie wissen
mchten, wieviele Eintrge Sie mit dem vorhandenen Speicher noch machen knnen,
gehen Sie in das Pull-Down-Men "Einstellungen" und rufen die Dialogbox "System"
auf. 



1.13 "Alles anzeigen" als Funktion in den Pop-Up-Mens



Sie werden hufig in einem Fenster eine Auswahl der Datenstze ber eine oder
mehrere Filter stehen haben. Frher muten Sie umstndlich die Filter
zurcksetzen ,das konnte in der Buchhaltung richtig arbeitsintensiv sein. Um
diese Prozedur abzukrzen befindet sich jetzt die Funktion "Alles anzeigen" in
den Pop-Up-Mens. Diese Funktion knnen Sie auch ber die Tastatur durch die 
TAB-Taste auslsen. 



1.14 Auftragsdatum auf aktuelles Datum eingestellt 



In den Formularen befindet sich in der Zusatztextbox das Eingabefeld fr das
Auftragsdatum. Bisher muten Sie hier immer eine Eintragung per Hand vornehmen.
In der Regel mute man aber immer das aktuelle Datum eintragen. Ab jetzt ist
dort bereits das Tagesdatum vorgegeben. Soll einmal ein anderes Datum verwendet
werden, lschen Sie den Eintrag nach Aufruf der Zusatztextbox mit der ESC-Taste.




1.15 Zusatztexte 



Wir haben das Editieren von Zusatztexten etwas erleichtert. Bisher muten Sie
die Taste TAB oder eine Pfeiltaste bettigen um eine Zeile weiter zu
gelangen. Sie knnen den Zeilenvorschub nun wie auch von anderen Texteditoren
gewohnt mit der Returntaste auslsen. Ein automatischer Zeilenumbruch ist jedoch
nicht integriert. Sie mssen also auf das Zeilenende weiterhin selbst achten.
Die Taste ENTER im Zahlenblock aktiviert den OK-Knopf und schliet somit die
Dialogbox Zusatztext. 




1.16 Die Sonderzeichenbox



Sie erinnern sich? FIRST_MILLION magnum besa einmal eine Dialogbox mit der Sie
sehr bequem Sonderzeichen in Ihre Texte setzen konnten. Aufgrund eines Fehlers
im Betriebssystem muten wir diese Box leider deaktivieren, da es unter
bestimmten Bedingungen zu Abstrzen im Multitaskingbetrieb kommen konnte.

Wir haben eine entsprechende Box jetzt selbst programmiert und ab Version 3.06
knnen Sie mit der Taste INSERT wieder eine Box mit Sonderzeichen aufrufen.



2.0 Die Buchhaltung 



Die Buchhaltung enthlt mit Abstand die meisten nderungen. Sie sollten diesen
Abschnitt besonders aufmerksam lesen, da durch die jetzt vorhandene Mglichkeit,
Kontenklassen zu bilden, eventuell einige kleine Nacharbeiten bei einem Upgrade
von FIRST_MILLION auf die magnum-Version notwendig werden! 

Die sogenannte "Kontenbersicht" (F 10) ist in ein GEM-Fenster umgewandelt
worden und kann jetzt auch whrend der Arbeit in einem anderen Fenster geffnet
bleiben. Die Auswertung der Mehrwertsteuer ist erweitert worden. Die Werte der
einzelnen Umsatzsteuerstze werden getrennt aufgefhrt, und auch ausgedruckt. 



2.1 DATEV Konten und Kontenklassen 



Sie knnen jetzt den Gegenkonten eine Kontonummer zuteilen. Wenn Sie hierfr die
DATEV Nummer nehmen, enthalten die Ausdrucke diesen Hinweis. Hiermit wird die
bersichtlichkeit fr den Steuerberater erhht, sofern Sie dessen Hilfe noch
bentigen.  

Zur Nummerierung stehen Ihnen 21 Kontenklassen bei den Gegenkonten und 11
Kontenklassen bei den Geldkonten zur Verfgung. Die Einfhrung von Kontenklassen
erhht die bersichtlichkeit des Fensters "Gewinnermittlung" (F10-Taste) ganz
erheblich. Die Klassen werden folgendermaen gebildet: 

Kto.Nr. 0 bis 999:	Klasse 0 

Kto.Nr. 1000 bis 1999:	Klasse 1 

Kto.Nr. 2000 bis 2999:	Klasse 2 und so weiter. 


Das Fenster "Gewinnermittlung" (F 10) zeigt immer den Namen des ersten Kontos
der Klasse an, also das Konto mit der Kontonummer 0, 1000, 2000 usw. Unter
Umstnden kann es sinnvoll sein, eines der letzten Konten der Kontenliste nur
als berschrift fr eine Kontenklasse zu verwenden. Im Fenster
"Gewinnermittlung" wird jetzt immer die Summe der einzelnen Konten, die zu einer
Kontenklasse gehren, zusammengefat und der Brutto- oder Nettowert dargestellt.
In der Dialogbox "Parameter" knnen Sie die gewnschte Art der Anzeige
einstellen. Die hier vorgenommene Einstellung wirkt dann auch auf den 
Ausdruck in den Kontenlisten. 


Es lassen sich hier maximal 20 Kontenklassen anzeigen. Alle anderen Konten
mssen ber die Kontenbersicht (F 9 Taste) ausgewertet werden. 

So knnte die Kostenstelle "Bro, Kto Nr. 2000" aufgeteilt werden nach "Bro
GWG, Kto 2001", "Bro Porto, Kto 2002", "Bro AfA, Kto 2003" usw. Die
Gewinnermittlung zeigt dann die Summe der Ausgaben fr alle zum Bro gehrenden
Gegenkonten. Der Ausdruck der Konten erfolgt selbstverstndlich weiterhin
getrennt. Auch in dem Fenster "Kontenbersicht" (F9 Taste) stehen immer die
Werte der einzelnen Gegenkonten. Fr die berschrift verwenden Sie bitte ein
Konto, da am Ende der Liste im Fenster Konten (F 9) steht. Das gleiche
Verfahren knnen Sie auch bei den Geldkonten anwenden. So knnen mehrere
Bargeldkassen zusammengefat in der Gewinnermittlung angezeigt werden. Auch hier
kann eines der letzten Konten als berschrift definiert werden. 
Warum gerade eines der letzten Konten? 
Ganz einfach, die Reihenfolge der Konten in der Buchungsdialogbox ist 
festgelegt. Sie sollten die ersten 20 Gegenkonten sowie die ersten 10 
Geldkonten, die Sie am hufigsten zum Buchen bentigen, ganz nach vorne 
legen. Um die Gegenkonten 21 bis 121 zu erreichen, mssen Sie einen weiteren 
Klick mit der Maus machen. 
Sollten Sie spter einmal mit der Reihenfolge der 
Konten, wie Sie in der Dialogbox "Buchen" aufgelistet werden nicht mehr 
zufrieden sein, so knnen Sie ab Version 3.10 endlich die Reihenfolge 
verndern.
Gehen Sie dazu mit der Taste F9 in die Kontenbersicht und wechseln Sie 
gegebenenfalls mit dem Pop-Up-Men "Konten" von Geld- nach Gegenkonten oder 
umgekehrt. Durch einen einfachen Klick auf ein Konto wird jetzt die Dialogbox 
zur Kontendefinition aufgerufen. Hier befindet sich das Eingabefeld 
"Position" fr den Platz, an dem dieses Konto in der Buchungsdialogbox 
erscheint.
Sehen Sie sich auch die zu F_M magnum mitgelieferten Dateien einmal an. Die
Beispiele zeigen schnell, worauf es bei der Buchhaltung mit Kontengruppen
ankommt. Die Buchungsdialogbox zeigt Ihnen jetzt auch immer die
DATEV-Kontonummer an, auf das Sie gerade buchen. 



2.2 Sortieren im Kontenfenster (F 9) 



Die Anzeige der Konten im Kontenfenster ist nach der DATEV-Nummer sortiert. Sie
knnen aber auch ber das Pop-Up-Men die Konten entsprechend Ihrer Reihenfolge,
die in der Buchungsdialogbox steht, anzeigen lassen (Pop-Up-Men Eintrag
"unsortiert"). Die Reihenfolge der Konten kann nach belieben gendert werden 
(siehe Kapitel 2.1).




2.3 Privatanteil definieren 



Fr jedes Gegenkonto knnen Sie jetzt einen Privatanteil angeben. So wird diese
Funktion auf alle Flle fr das Gegenkonto "Bewirtungen" bentigt. 

Seit 1991 knnen Sie die Bewirtungskosten nur noch in Hhe von 80% absetzen. Das
Finanzamt geht immer von einem Eigenanteil (Privatanteil) von 20% aus. Sie
knnen natrlich fr jedes andere Konto auch Privatanteile angeben (Pkw usw.). 



2.4 Mehrwertsteuer Voreinstellung 



Wenn Sie auf ein Gegenkonto immer nur Belege mit dem gleichen Mehrwertsteuersatz
buchen, so ist es beraus lstig, immer noch die passende Mehrwertsteuer
anklicken zu mssen. Jetzt knnen Sie bei der Definition der Gegenkonten einen
Steuersatz vorgeben. 

Wenn Sie also ein Konto fr Fachliteratur haben, so ist bei jeder Buchung
bereits  7% aktiviert. Natrlich knnen Sie auch, trotz Voreinstellung, den
Steuersatz beim Buchen noch manuell ndern. 



2.5 Neue Dialogbox fr den Filter "Zeitraum" 



Das Pop-Up-Men "Buchungen" hat einen neuen Eintrag erhalten. Sie knnen nun den
Kontenfilter und den Zeitfilter getrennt aufrufen und einstellen. Auerdem
knnen Sie den angezeigten Zeitraum auch frei einstellen. So knnen Sie sich die
Buchungsliste zum Beispiel bis zum 17.2.93 anzeigen lassen. Alle Berechnungen zu
den Kontenstnden, Gewinnermittlung und Mehrwertsteuer werden dann nur bis zu
diesem Tag ausgefhrt. Sie knnen durch diese Funktion einen Fehler, der einen
vom Kontoausdruck Ihrer Bank abweichenden Geldkontenstand anzeigt, leichter
finden. Sie setzen einfach das Datum so lange zurck, bis der Kontostand wieder
stimmt. Der Fehler mu also danach aufgetreten sein. 


Die Auswahlbox "Zeitraum" in der Buchhaltung hat eine neue Funktion bekommen.
Mit dem Druck auf den Knopf "bis heute" werden alle Buchungsvorgnge bis zum
aktuellen Tagesdatum aufgelistet. 



2.6 Erinnerungsdatum fr Buchungsstze 



In der Dialogbox fr Buchungsstze befindet sich ein Eingabefeld fr ein
Erinnerungsdatum. Sie sollten dieses feld ausfllen, wenn Sie zum Beispiel die
Skontofrist fr die Zahlung nicht verschlafen wollen. Wird unter "Erinnern" ein
Datum eingetragen, so wrde dieser Datensatz nach dem Programmstart im Fenster
"Buchhaltung" erscheinen, genau wie fllige Rechnungen im Fenster "Faktur". 



2.7 Buchungsliste sortieren und drucken 



Um eine Kontrolle ber die eingegebenen Buchungsbelege zu haben, lassen sich die
Eintragungen im Buchungsfenster jetzt ber das Pop-Up-Men "Buchungen" auch
sortieren. Als Sortierkriterium stehen Ihnen die Buchungsnummer, der Betrag, das
Geldkonto, das Gegenkonto und der Mehrwertsteuersatz zur Verfgung. Entsprechend
der Darstellung im Buchungsfenster (unter Bercksichtigung des Konten und
Zeitfilters) lassen sich diese Listen dann auch ausdrucken. Fr den Ausdruck 
knnen Sie sich verschiedene Druckformate erstellen und abspeichern.



2.8 Import von Buchungsdaten 



Wir haben den Wunsch von Kunden bercksichtigt, die ihre alten Buchungsdaten aus
anderen Programmen importieren wollten. Es knnen ebenso wie bereits in der
Kunden- oder Artikelverwaltung Daten in Form einer Komma-Deleted-Datei nach
FIRST_MILLION magnum transportiert werden. Jedes Datenfeld mu dabei durch ein
Komma vom vorhergehenden abgetrennt werden, jeder Datensatz durch ein Carriage
Return. Folgende Reihenfolge ist einzuhalten: 

Datum, Text, Brutto, Mwstsatz in %, Gegenktonummer, Geldktonummer,
Buchungsnummer Carriage Return Das Datum wird in der Form (T)T.(M)M.(JJ)JJ
erwartet, zum Beispiel 3.11.93 



3.0 Die Kundenverwaltung 



Auch die Verwaltung Ihrer Kunden und Lieferantendaten hat sich um einige
Funktionen erweitert.

So sind jetzt Telefonnotizen sowie Wiedervorlage (Aquisition) mglich. 
Besonders die Filterfunktionen wurden erheblich erweitert. Sie knnen die 
Daten nach Namen, Orten, bemerkungen usw. filtern.



3.1 Infos zu den Kunden (Geprchs- und Telefonnotizen) 



Sie haben fr jeden Eintrag in der Kundendatei die Mglichkeit, eine Notiz zu
schreiben. Der Aufruf der Seite fr Notizen erfolgt ber die Kundendialogbox.
Sie sehen dort einen Knopf "Info". Ein Klick mit der linken Maustaste lt eine
Dialogbox mit 15 Zeilen zu je 65 Zeichen erscheinen. Hier lassen sich
Telefonnotizen, Termine und vieles mehr vermerken. Wenn bei einem Kunden eine
Notiz angelegt wurde, so erscheint in der Kundendialogbox hinter dem "Info" ein
kleiner Haken als Erinnerung. 


Die Suchroutine kann auch die Infotexte einbeziehen, wenn der Knopf "Info" in
der Dialogbox "Suchen" aktiviert wird. 



3.2 Erweiterung der Filterfunktionen 



Sie knnen in der Kundenverwaltung jetzt auch nach Ort oder Name2, Infotext und
so weiter filtern. Um das Pop-Up-Men in der Kundenverwaltung nicht bermig
aufzublhen wurde die Auswahl dieser Filter in die Dialogbox der Suchfunktion
eingebaut. Rufen Sie mit CTRL + F die Suchdialogbox auf und aktivieren Sie die
gewnschten Suchkriterien und geben Sie das Suchkriterium in der Textzeile ein.
Wenn Sie auf den Knopf "Filter" drcken sehen Sie alle Eintragungen die den
gewnschten Suchkriterien entsprechen. Durch mehrfaches Anwenden dieser Such-
und Filterfunktion knnen Sie unter gleichzeitigem Einsatz der globalen Filer
aus dem Pop-Up-Men praktisch jede Untergruppe in Ihrem Kunden und
Lieferantenstamm erzeugen. 



3.3 Der Autolocator 



Um einen einzelnen Datensatz in der Kundenliste zu finden bentigen Sie nicht
die Funktion "Suchen". Hierfr haben wir einen sogenannten Autolocator
eingebaut. Das funktioniert dann folgendermaen: Sie gehen mit der Taste ESC an
den Anfang der Kundenliste (oder Sie benutzen den Schieber am rechten Rand des
Fensters). Nun tippen Sie den ersten Buchstaben des Namen ein und die Liste
springt zu dem ersten Eintrag, der mit diesem Buchstaben beginnt. Geben Sie den
zweiten Buchstaben ein, springt der aktive Eintrag entsprechend weiter. Auch
deutsche Umlaute sind kein Problem mehr.

Sie lschen den Autolocator, indem Sie die esc-Taste drcken. Jeder 
Buchstabe, den Sie eingeben, wird gleichzeitig in der Kopfzeile des Fensters 
angezeigt. Manchmal vertippt man sich ja auch und hier lt sich die richtige 
Eingabe dann noch einmal berprfen.

Wenn Sie die Taste TAB drcken, werden alle bisher eingegebenen Buchstaben 
gelscht und ein bereits ausgewhlter Datenssatz wieder deselektiert.



3.4 Wiedervorlage eines Kunden (Aquisition) 



Manchmal ist es sinnvoll, nach einem Gesprch mit einem Kunden, zu einem
bestimmten Datum an dieses Gesprch (diesen Kunden) erinnert zu werden. Fr
solch eine Funktion hat sich der Begriff Aquisition eingebrgert. Tragen Sie in
das Zeitfeld "Erinnern" das Datum ein, zu dem Sie diesen Kundeneintrag wieder
vorgelegt bekommen wollen. Wenn Sie an diesem Tag das Programm starten, so ist
das Kundenfenster bereits geffnet, und Sie sehen alle Kundennamen, an die Sie
an diesem Tag oder davor erinnert werden wollten.  Wenn Sie diesen Eintrag nicht
mehr vorgelegt bekommen mchten, mssen Sie das Zeitfeld "Erinnern" wieder mit
der ESC-Taste lschen



3.5 Ausgabe der Kundendaten 



Mit dem integrierten Ausgabeformat-Editor knnen Sie alle Drucklisten selbst
definieren. Wenn Sie den Knopf Ausgabe auf den Drucker aktiviert haben, knnen
Sie mit dem Knopf "Format ndern" das gewnschte Format laden, oder in der
erscheinenden Dialogbox editieren und abspeichern. In der Dialogbox "Drucken"
wird der Name des aktiven Ausgabeformates angezeigt. Mehr dazu in Kapitel 9. 



3.6 Verschiedene VKs fr Kunden 



Ab Version 2.82 ist es mglich jedem Kunden einen der drei Staffelpreise zu zu-
ordnen. Fr diese Einstellung befindet sich ein Pop-Up-Men in der
Kundendialogbox. Die Voreinstellung ist "Menge", das heit der Kunde bekommt je
nach der fr diesen Artikel eingestellten Mengenstaffel den Preis zugeordnet.
Stellen Sie "VK1" , "VK2" oder "VK3" ein, so wird immer der eingestellte Preis
fr diesen Kunden verwendet. 



3.7 Auslandskunden ohne MwSt 



Sie knnen alle Kunden, die als auslndische Kunden keine MwSt zu entrichten
haben, markieren. Dafr steht der Knopf "ohne MwSt" in der Kundendialogbox zur
Verfgung. Alle Rechnungen fr diese Kunden werden ohne MwSt gedruckt. Aber
Achtung! Dieses Verfahren ist nur an Endverbraucher oder ins nicht europische
Ausland anzuwenden. In Gebiete des europischen Binnenmarktes sind
Warenlieferungen nur mit Umsatzsteueridentifikationsnummer ohne MwSt mglich.
Bitte informieren Sie sich bezglich der zur Zeit geltenden Bestimmungen bei
Ihrem Finanzamt. 



3.8 Kundendatenstze filtern 



In der tglichen Anwendungspraxis kommt es recht hufig vor, da man einen
bestimmten Teil seiner Kundendaten angezeigt bekommen mchte. Bisher mute man
das Suchkriterium angeben, die Dialogbox verlassen, und anschlieend noch das
Pop-Up-Men aufrufen. Dieses Prozedere wurde zu Recht kritisiert. Wir haben
deshalb in die Dialogbox "Suchen" den Knopf "filtern" eingebaut. Sie geben jetzt
das Suchkriterium ein und aktivieren den Knopf "filtern". Durch die Umstellung
auf Fensterdialoge ergibt sich auch eine nderung in der Handhabung der
Suchfunktion, wenn der erste gefundene Datensatz nicht der richtige ist. Sie
mssen jetzt natrlich nicht umstndlich wieder die Dialogbox "Suchen" aufrufen.
Mit der Tastenkombination Control + G sucht FIRST_MILLION magnum ab der
markierten Stelle weiter.



3.9 Erweiterung der Kundengruppen in der Kundendatei 



Besonders interessant ist die starke Erweiterung der Kundengruppendefinition.
Sie knnen nun Ihre Kunden in 16 Kategorien aufteilen. 11 Kundenkreise knnen
selbst mit einem Begriff gekennzeichnet werden. In der Kundendialogbox erscheint
bei "Gruppe" kein Pop-Up-Men mehr in dem nur eine Gruppe angewhlt werden kann,
sondern hier sind jetzt mehrfachauswahlen zulssig. So kann endlich ein Kunde
auch gleichzeitig als Lieferant markiert werden. Ein Kunde der Klassik und Pop
Schallplatten bei Ihnen kauft kann den neuen Gruppen "Klassik" und "Pop"
zugeordnet werden. Wenn Sie nach bestimmten Gruppen filtern wollen, mssen Sie
die Funktion "Gruppenauswahl" im Pop-Up-Men "Kunden" aufrufen. Hier lassen sich
alle Gruppen anklicken die Sie anschlieend im Fenster sehen wollen. Beachten
Sie mchtigen Auswahlmglichkeiten, die unter Bercksichtigung der Dialogbox
"Suchen" entstehen.

Um der Gruppe einen eigenen Namen zu geben, mssen Sie den Knopf anklicken 
und den gewnschten Namen schreiben. 



3.10 Ersatz der Dialogbox gegen ein GEM-Fenster 



Im Zeichen von Multitasking Betriebssystemen wie MultiTOS oder MagiC! und 
MagiC Mac! werden wir alle Dialogboxen in GEM-Fenster umbauen. Ein solches 
Eingabefenster blokiert kein anderes Programm im Hintergrund. Auerdem knnen 
Sie die Informationen aus dem GEM-Fenster auch noch lesen und ndern, wenn 
Sie bereits in einem anderen Programmteil von F_M magnum sind! 

Leider knnen Sie ein solches Fenster nicht mehr mit der Taste "c" schlieen.
Dafr steht Ihnen jetzt die Tastenkombination Control+U zur Verfgung.



4.0 Artikelverwaltung 



Auch fr die Artikel ist jetzt eine Sortierfunktion eingebaut worden. Sie
erreichen diese ber das Pop-Up-Men "Artikel". Die von Ihnen gewhlte
Positionierung der Artikel in den verschiedenen Untergruppen geht dabei
natrlich nicht verloren. Sie knnen immer wieder in die alte Reihenfolge
zurckschalten! 

Fr jeden Artikel knnen Sie das Gewicht angeben. Mit einem Schalter im
Pop-Up-Men "Formular" lt sich der Ausdruck des Gewichts der kompletten
Lieferung einschalten. Diese Funktion ist besonders interessant, wenn die
Verpackungs- und Versandkosten gewichtsabhngig berechnet werden. Die
Eingabedialogbox fr Artikel enthlt jetzt auch eine Auswahl an Maeinheiten fr
die Artikel. In der Dialogbox "Druckparameter" kann der Ausdruck der Gewichte
fr die Einzelpositionen der Rechnung eingeschaltet werden. 



4.1 Artikellisten erstellen und ausgeben (Drucker oder Datei) 



Alle Ausgabelisten lassen sich jetzt frei definieren. Bevor Sie die Ausgabe auf
den Drucker oder in eine Datei starten, knnen Sie mit dem Knopf "Format ndern"
eine Dialogbox aufrufen, in der das Ausgabeformat geladen, gendert und
gespeichert werden kann. Kapitel 9 zeigt im Einzelnen, wie es gemacht wird. 



4.2 Skontobetrag berechnen und drucken 



Ihre Rechnungen knnen je nach Wunsch mit dem Skontobetrag und dem Zahlungsziel
versehen werden. Der Skontobetrag und das dazugehrende Zahlungsziel werden in
der Menleiste bei "Einstellungen" unter "Parameter" eingetragen. Der Schalter,
um die Berechnung und den Druck des Skontobetrags zu aktivieren, befindet sich
im Pop-Up-Men "Formular". Wenn nun der Kunde abzglich Skonto gezahlt hat,
rufen Sie den Fakturierungssatz wie gewohnt auf und aktivieren den Knopf
"Skonto". Erst dann whlen Sie die Funktion "erledigt" an. Sofort erscheint die
Buchungsdialogbox mit der genderten Einnahmebuchung, in der Sie jetzt nur noch
das korrekte Geldkonto, auf dem die Zahlung einging, anklicken. Sie knnten hier
brigens, wenn das ntig wre, auch den Betrag noch manuell verndern! 



4.3 Anzeige der verkauften Stckzahlen 



Das Artikelfenster zeigt Ihnen jetzt auch als letzte Eintragung die Stckzahl,
die von diesem Artikel bis jetzt verkauft wurde. Diese Information kann z.B. mit
der Inventurliste ausgedruckt werden. Sie knnen die Stckzahlen ber die
Funktion "Verkaufte zurcksetzen" wieder lschen. Der Zeitraum, nach dem dies
geschieht, kann frei gewhlt werden. 



4.4 Rabatt ein- und ausschalten 



Der Schalter fr die Rabattfunktion befindet sich jetzt zur bequemen Bedienung
im Pop-Up-Men "Formular". So knnen Sie leicht die eine Rechnung mit Rabatt,
andere wieder ohne erstellen. Dieser Schalter wirkt auf den Kundenrabatt
(Eintragung in der Kundendialogbox) und auf den Mengenrabatt (Eintragung unter
Parameter). 



4.5 Zusatztexte bei der Artikelbezeichnung 



Wenn Ihnen die 78 Zeichen fr den Artikeltext nicht reichen, knnen Sie ab
Version 2.71 weitere 29 Zeilen zu 78 Zeichen verwenden. Solche Artikel knnen
zur Zeit jedoch nicht in Artikelgruppen eingebunden werden! Diese Zusatztexte
geben Sie in der Artikeldialogbox unter "Info" ein. Sie knnen natrlich in der
fertig zusammengestellten Rechnung diese Infozeilen editieren. Wenn Sie in der
Rechnung einen Doppelklick auf die zu verndernde Zeile machen, erscheint eine
dafr vorgesehene Dialogbox. 



4.6 Einkaufspreise bei Bestellungen editieren 



Bisher konnten Sie nur den Verkaufspreis Ihrer Waren manuell eingeben. Ab V.
2.71 ist dies auch fr Bestellungen mglich. Wenn Sie einmal einen Einkaufspreis
ausgehandelt haben, der nur fr diese eine Bestellung gnstiger ist, ist es
nicht sinnvoll, den EK dauerhaft zu ndern. Sie tragen bei der Artikelauswahl
jetzt einfach den genderten EK ein und aktivieren den Knopf "manuell".

 

4.7 Anzeige der bereits bestellten Artikelmengen in der Artikelauswahl 



Damit Sie bei der Anfertigung Ihrer Bestellungen immer wissen, ob und wieviel
Sie von diesem Artikel bereits nachbestellt haben, wird Ihnen diese Zahl jetzt
auch in der Artikelbox angezeigt.

Da die Aktualisierung dieser Zahlen bei vielen Auftrgen und Bestellungen leider
recht zeitaufwendig ist, knnen Sie whlen, ob diese berprfung prinzipiell bei
jedem Auftrag und jeder Bestellung vorgenommen wird, oder nur manuell zu einem
selbst zu bestimmenden Zeitpunkt. Die Einstellung erfolgt in der Dialogbox
"Parameter". Ist die Zahl der Auftrge in der Fakturierung gro, kann es
durchaus zu Wartezeiten kommen. Wenn Sie eine manuelle Aktualisierung wnschen,
wird diese ber das Pop-Up- Men "Artikel" vorgenommen. Rufen Sie die Funktion
"<Auftrag" im Artikelfenster, oder die Funktion "Auftrag OK" im
Fakturierungsfenster auf. Unter Umstnden mssen Sie anschlieend die Funktion
"Alle" ausfhren, um alle Artikel sehen zu knnen. Immer wenn die
Lagerverwaltung auf manuelles Aktualisieren eingestellt ist, erscheint ein
Fragezeichen in der Artikelauswahlbox, wenn zwischenzeitlich ein Auftrag
erstellt wurde und die Aktualisierung nicht vom Anwender durchgefhrt wurde.

Wenn Sie einen Artikel bereits mehrfach in Auftrgen stehen haben, kann es
vorkommen, da die vorhandene Ware die Nachfrage nicht mehr deckt. Bei einem
Auftrag wird ja der Lagerbestand nicht verndert! Immer wenn solch ein Fall
auftritt, werden Sie jetzt bereits bei der Erstellung eines Auftrages mit dem
Hinweis "Bestand zur gering fr neuen Auftrag" gewarnt. 



4.8 Anzeige der Lieferanten fr Bestellungen 



Damit Sie nicht mehr lange nach den Lieferanten suchen mssen, deren Artikel in
Ihrem Lager unter dem Soll-Wert sind, haben wir die Artikelliste mit der
Lieferantenliste verbunden. Immer wenn Sie die Funktion "<Soll" bei den Artikeln
benutzen, werden im Kundenfenster nur noch die Lieferanten gezeigt, die zu
diesen Artikeln gehren.

Die Artikel knnen auerdem mit der Suchfunktion nach einer Bestellnummer 
durchsucht werden.



4.9 Aufruf der Auswahlbox "Artikel" und "Artikeleingabe"



Wenn in der Artikelliste ein Eintrag aktiviert ist (inverse Darstellung), kann
die Auswahlbox fr Artikel mit der Taste "ENTER" aufgerufen werden, und nicht
nur per Mausklick. Die Taste RETURN dagegen lt die Eingabedialogbox fr
Artikel erscheinen, falls Sie eine nderung an diesem Artikel vornehmen mchten.



4.10 Infotexte der Artikel 



Auer dem globalen Schalter unter "Druckparameter", der den Ausdruck entweder
mit allen oder keinem Infotext ermglicht, lassen sich die Zeilen innerhalb der
Infotexte auch einzeln abschalten. Hierzu mu als erstes Zeichen der Zeile ein
'' stehen. Solche Zeilen werden nicht gedruckt. 



4.11 Rabatt in einer Rechnung ndern 



Wenn Sie am Ende der Erstellung einer Rechnung feststellen, da Sie den Rabatt
ndern wollen, so ist die jetzt einfach mglich. Eine Vernderung des Schalters
"Rabatt" im Pop-Up-Men "Formular" wird sofort umgesetzt und das aktuelle
Formular neu berechnet.



5.0 Die Formulare 



FIRST_MILLION magnum verfgt ber neue Formulartypen und eine neu gestaltete
Zusatztextdialogbox. Dieses Kapitel informiert Sie ber die neuen Mglichkeiten.



5.1 Zusatztexte

 

Die Dialogbox fr die Zusatztexte ist etwas verndert worden. Sie haben jetzt 29
Zeilen mit 78 Zeichen fr die Eingabe. Auerdem wurde die Zahl der speicherbaren
Texte auf 10 erhht. Um den Komfort zu erhhen, wird jeder Formularart ein Text
zugeordnet und erscheint automatisch im Formular. So knnen Sie fr Angebote und
Rechnungen die zugehrigen Texte sofort sehen, aber bei Bedarf natrlich wie
bisher editieren. Falls Sie mehrere Texte kombinieren mchten, ist das ebenfalls
mglich. Halten Sie die linke Shifttaste gedrckt und klicken Sie auf den Knopf
des gewnschten Textes. Dieser wird dann ab der nchsten freien Zeile eingefgt.
So lassen sich verschiedene Texte untereinander kombinieren.

 Zu dem Eingabefeld "Ihr Zeichen" haben wir jetzt auch noch ein Feld mit der
Bezeichnung "Unser Zeichen" eingebaut. Fr den Fall, da Sie einen
voreingestellten Zusatztext einmal nicht mit dem Formular ausdrucken wollen,
mssen Sie die Dialogbox "Zusatztexte" aufrufen und in einer Zeile ein
Leerzeichen (Spacetaste) eingeben. Wenn Sie die Dialogbox anschlieend ber 
"OK" verlassen, ist der Zusatztext im Formular verschwunden. 



5.2 Auftrge 



Sie knnen mit der magnum-Version auch offene Auftrge verwalten und automatisch
bei Wareneingang zu Rechnungen machen. Sie bentigen keine Ablage fr nicht
erledigte Bestellungen mehr, weil das Lager nicht ausreichend Ware hatte. Lesen
Sie hierzu bitte das Kapitel 6, in dem das Erstellen von Auftrgen ausfhrlich
beschrieben wird. 



5.3 Briefe (Kurzbrief) 



Fr den Fall, da Sie mal schnell einem Kunden/Lieferanten einen Brief schreiben
wollen, bentigen Sie fortan keine externe Textverwaltung mehr, wenn Sie keine
Ansprche an die Formatierung des Textes, oder die Schriftarten haben. Mit der
Eintragung "Brief" im Pop-Up-Men "Formular" erhalten Sie eine leere Seite, die
nur die Anschrift des angewhlten Kundensatzes zeigt und Ihren Absender enthlt
(falls Sie diesen mitdrucken wollen). Durch einen Doppelklick auf diese Seite
erreichen Sie wie gewohnt die Dialogbox fr die Zusatztexte. Geben Sie hier den
Text ein und verlassen Sie die Dialogbox mit "OK". Der Text kann 29 Zeilen mit
je 78 Zeichen lang sein! Den so erstellten Brief knnen Sie jetzt bequem per Fax
verschicken, oder Ausdrucken. Wenn Sie ein Firmenlogo in FIRST_MILLION magnum
integriert haben, so erfolgt der Ausdruck mit diesem. 



5.4 Zwei Mehrwertsteuerstze in einer Rechnung 



Bisher wurde auf einer Rechnung nur die Summe der enthaltenen Mehrwertsteuer
ausgedruckt. In F_M magnum wird fr den Fall, da Sie beide Steuerstze im
Formular enthalten haben, jede Mehrwertsteuer und der dazugehrende Bruttobetrag
unterhalb der Bruttogesamtsumme noch einmal extra ausgewiesen. Auch die
Gewinnbersicht (F10-Fenster) zeigt Ihnen beide Mehrwertsteuerstze getrennt an.



5.5 "kopieren" von Fakturierungsstzen 



Das Pop-Up-Men "Formular" enthlt die Funktion "kopieren". Mit dieser Funktion
knnen Sie jeden Fakturierungssatz kopieren. Sinnvoll wird dies zum Beispiel bei
Angeboten, die Sie an verschiedene Kunden verschicken wollen. Nach dem Kopieren
knnen Sie das Angebot mit einer neuen Adresse versehen, indem Sie in der
Kundenliste einen neuen Kunden aktivieren. Rufen Sie den betreffenden Datensatz
aus der Fakturierung auf und bernehmen Sie ihn. Er erscheint dann im
Formularfenster. Whlen Sie die Funktion "kopieren" aus. Gehen Sie mittels der
F2-Taste in das Kundenfenster und whlen den Kunden aus, an den dieses Angebot
gehen soll. Mit der Taste F3 gelangen Sie wieder ins Formularfenster zurck. Das
Angebot hat jetzt einen neuen Adressaten und eine neue Fakturnummer erhalten. 

In der Dialogbox "Zusatztexte" mssen Sie jetzt eventuell noch die Eintragung
unter "Unser Zeichen" und "Ihr Zeichen" ndern. 

Prinzipiell knnen Sie jede Formularart kopieren und wieder verwenden. 



5.6 Lieferscheine drucken, Lieferscheine zusammenfassen 



Wenn Sie einen Lieferschein drucken, erscheint eine Dialogbox mit der Frage
"Ware vom Lager abziehen"? Sie knnen also auch wenn Sie nur einen Lieferschein
ohne Rechnung erstellen, das Lager aktualisieren lassen. Dies ist immer dann
sinnvoll, wenn Sie kostenlose Ansichtsexemplare oder Werbestcke verschicken.
Wurde vorher eine Rechnung gedruckt, bei der bereits das Lager aktualisiert
wurde, erscheint beim Ausdruck des Lieferscheins keine weitere Dialogbox. Fr
den Fall, da Ihr Kunde mehrere Lieferungen bekommen soll, aber nur eine
Sammelrechnung, knnen Sie mit der Funktion "Zusammenfassen" in der Fakturierung
diese Lieferscheine mit "Shift" + linker Maustaste aktivieren und in ein
gemeinsames Formular bertragen. Dieses Formular wird dann mittels des
Pop-Up-Men "Formular" zur Rechnung. 




5.7 Aktualisierung des Lagers bei Auftrgen oder Bestellungen 



Immer wenn Sie einen Auftrag in die Fakturierung bernommen haben, mu die
Artikelverwaltung ber den Warenumsatz informiert werden. Werden zum Beispiel
von einem Artikel 4 Stck fr einen Kunden vorgemerkt, so steht in der
Artikelauswahlbox unter der Rubrik "In Auftrgen" eine 4. Sie sehen daran
sofort, welche Stckzahlen von dieser Ware nachbestellt werden mssen. Damit Sie
dann bei den Bestellungen nicht den berblick verlieren, werden auch die Mengen
angezeigt, die Sie bereits bestellt haben. Nur durch den Abgleich beider Zahlen
kann eine vernnftige Lagerhaltung ermglicht werden. Nun tritt aber das Problem
auf, da bei jedem Auftrag, den Sie anfertigen, die komplette Artikelliste
durchgecheckt werden mu, damit die Zahlen unter "in Auftrgen" korrigiert
werden knnen. Bei umfangreichen Artikellisten und vielen Auftrgen in der
Fakturierung ist das recht zeitaufwendig. So empfinden unsere Kunden, die die
hohe Geschwindigkeit von F_M gewhnt sind, die sekundenlange Wartezeit als
unakzeptabel. Zu Recht, wie wir meinen. Es ist ja auch nicht unbedingt
notwendig, da fr jeden Auftrag einzeln die Zahlen auf den neuesten Stand
gebracht werden. Hier gengt es eigentlich, vor dem Anfertigen der Bestellungen
einmal die Zahlen zu aktualisieren. Sie knnen selbst entscheiden, ob die Daten
der Artikelliste immer oder nur manuell aktualisiert werden. Diese Einstellung
nehmen Sie in der Dialogbox "Parameter" vor. 

Wenn Sie die Aktualisierung der in den Auftrgen befindlichen Mengen manuell
vornehmen wollen, mssen Sie einmal den Filter "< Auftrag" im Pop- Up-Men
"Artikel" aufrufen. Sie sehen anschlieend alle Artikel angezeigt, deren
Lagerbestand nicht ausreicht, um die Auftrge auszufhren. Rufen Sie jetzt die
Lieferanten auf und erstellen Sie die notwendigen Bestellungen. 
 


6.0 Fakturierung 



Besonders die Fakturierung ist stark erweitert worden. Durch die Einfhrung von
offenen Auftrgen lassen sich mit FIRST_MILLION magnum auch Auftrge sicher
erfassen, fr die die Ware erst noch bestellt werden mu. In diesem Fall spielt
die Lagerverwaltung intensiv mit der Fakturierung zusammen und automatisiert
diesen Vorgang erheblich! Auch die Verarbeitung von Bestellungen (automatische
Ausgabebuchung, Terminberwachung fr das Ziehen von Skonto) bernimmt
berwiegend FIRST_MILLION magnum.

Die bereits vorhandenen Suchfunktionen sind erheblich erweitert worden.



6.1 automatische Verbuchung von Einkufen 



Bisher wurde zwar die Bestellung, die Sie mit FIRST_MILLION erstellt hatten, in
die Fakturierung gespeichert, wenn dann die Lieferung eintraf, mute der Betrag
trotzdem noch per Hand in die Buchhaltung eingetragen werden. Sie knnen nun,
genauso wie bei den Rechnungen, eine Bestellung aus der Liste aufrufen und mit
"erledigt" weiterverarbeiten. Als erstes erhalten Sie eine Buchungsdialogbox, in
der der Text, der Betrag, das Datum und der MwSt-Satz schon eingetragen sind.
Sie knnen hier, wenn ntig, den Betrag noch ndern. Das wird immer dann
notwendig sein, wenn Sie bei der Bestellung Transportkosten, Verpackungskosten
und Skonto nicht bercksichtigt hatten. Anschlieend knnen Sie die Ware zum
Lagerbestand automatisch addieren lassen. 



6.2 ndern der Fakturnummer 



In der Dialogbox "Faktur" kann die Fakturnummer gendert werden. Aber Vorsicht!
Sie sollten mit dieser Mglichkeit sehr sparsam, oder besser noch, nur im
Notfall arbeiten. Aber manchmal ist es sinnvoll, da man einen alten Faktursatz
mit einer neuen Fakturnummer sofort wieder verschicken kann. Sie ersparen sich
dann das Zusammenstellen der Artikel. 



6.3 Filter "aktueller Kunde" 



Die Fakturierung hat einen weiteren Filter erhalten. Sie knnen sich alle
Vorgnge zu dem Kunden (Lieferanten) anzeigen lassen, der in der Kunden &
Lieferantenverwaltung angewhlt wurde. 

Mit einem Blick erfassen Sie so alle Vorgnge zu einem Kunden.



6.4 Fakturierungsstze auslagern 



Bisher war es nicht mglich, alte Fakturierungsstze abzuspeichern. Wenn es mal
knapp wurde, konnten diese Daten nur gelscht werden. Das war eine Einschrnkung
mit der all diejenigen, die irgendwann einmal eine alte Rechnung, ein altes
Angebot oder einen anderen Fakturierungssatz noch einmal sehen wollten, nur sehr
schlecht leben konnten. 

Sie knnen jetzt die Fakturierungsstze eines beliebigen Zeitraumes durch
Abspeichern auslagern und so aus dem Hauptspeicher entfernen. Benutzen Sie dafr
die Funktion "Auslagern" im Pop-Up-Men "Faktur". 

Zum Laden eines bestimmten Zeitraums rufen Sie dann die Funktion "Laden" aus dem
gleichen Pop-Up-Men auf. Speichern Sie jedoch vorher unbedingt alle Dateien
noch einmal, damit Ihnen nicht neue Datenstze verlorengehen! 

ffnen Sie also das Pull-Down-Men "Datei" und whlen sie dort den Menpunkt 
"Alles Sichern" und anschlieend "aktuelles Laufwerk" an!



6.5 Zusammenfassen von Fakturierungsvorgngen 



Manchmal mchte man einem Kunden nicht drei kleine Rechnungen schicken, sondern
lieber am Monatsende eine Sammelrechnung. Es kann auch vorkommen, da ein Kunde
mit drei Rechnungen im Mahnverfahren steht. Dann ist es sinnvoll, diese
Fakturierungsvorgnge zusammenzufassen zu einem neuen Vorgang. Dafr finden Sie
im Pop-Up-Men "Faktur" den Eintrag "Zusammenfassen". Bevor Sie diese Funktion
aufrufen, mssen Sie die entsprechenden Fakturstze mit der Shifttaste und der
linken Maustaste aktivieren (inverse Darstellung). 

Haben Sie mit Ihren Kunden monatliche Sammelrechnungen ausgemacht, ist es
sinnvoll, bei den entsprechenden Teillieferungen lediglich Lieferscheine zu
schicken, die dann spter zu einer Rechnung zusammengefat werden. 



6.6 Erinnerungsdatum fr Fakturierungsstze  (Skontoberwachung)



Ab Version 3.03 kann jedem Fakturierungssatz ein Erinnerungsdatum gegeben
werden. Der solchermaen markierte Fakturierungssatz erscheint dann wie eine
Mahnung an dem eingestellten Tag in der Fakturliste. Diese Funktion ist vor
allen Dingen fr die Skontoberwachung der eigenen Bestellungen gedacht. Nachdem
die Lieferung mit Rechnung bei Ihnen eingegangen ist, rufen Sie ja die
Bestellung in der Fakturierung auf, um das Lager aktuallisieren zu lassen.
Tragen Sie jetzt im Feld "Erinnern am" das Zahlungsziel ein. Sicherheitshalber
sollten Sie sich zwei bis drei Tage vor Ablauf des Zahlungsziels an diese
Bestellung erinnern lassen. So entgeht Ihnen mit Sicherheit kein Skonto mehr!



6.7 Offene Auftrge

 

Wenn Sie ber ein kleines Lager verfgen, werden Sie nicht bei jeder Bestellung
alle Artikel sofort liefern knnen. Vielmehr mssen Sie selbst diese Artikel
erst ordern. Um bei Ihrem Lieferanten vernnftige Preise zu erhalten, werden Sie
nicht jeden Artikel einzeln bestellen. Allein die enormen Verpackungs- und
Portokosten verbieten ein solches vorgehen. Bisher muten Sie ber Karteiksten
oder ein gutes Gedchtnis verfgen, wenn Sie offene Auftrge  nach Wareneingang
erledigen wollten. 

Dieses Problem bernimmt jetzt FIRST_MILLION. 

Gehen Sie wie folgt vor: 

I. 

Erstellen Sie wie gewohnt eine Rechnung fr den Kunden. Immer wenn Sie einen
Artikel verkaufen, der nicht mehr, oder nicht in ausreichender Menge am Lager
ist, erscheint die Warnbox "nicht ausreichend am Lager". Diesen Hinweis
quittieren Sie weiterhin mit der Return-Taste, oder durch einen Mausklick auf
den Knopf "OK". Die Rechnung enthlt anschlieend den Hinweis "nicht lieferbar".
Sie knnen dann als Zusatztext den Hinweis "die Artikel mit dem Hinweis nicht
lieferbar werden innerhalb von.... Tagen nachgeliefert" hinzufgen. Die
Rechnungssumme ist dabei ohne den Wert der Nachlieferungen berechnet. Drucken
Sie jetzt Ihre Rechnung aus, und verschicken Sie die vorhandenen Artikel. 

II. 

Rufen Sie nach dem Drucken der Rechnung das Pop-Up-Men "Formular" auf und
whlen Sie die Funktion "Kopieren" an. Sie werden dann in einer Dialogbox
gefragt, ob der Inhalt der ganzen Rechnung, oder nur die nicht vorhandenen, und
deshalb nicht gelieferten Artikel kopiert werden sollen. Hier klicken Sie auf
den Knopf "nicht lieferbar", das Programm erstellt dann mit allen nicht
lieferbaren Positionen einen Auftrag. Diesen Auftrag knnen Sie ausdrucken, oder
lediglich in die Fakturierung bergeben. In jedem Fall mu die bergabe durch
die Funktion "Drucken" im Pop-Up-Men "Formular" ausgelst werden. In der dann
erscheinenden Dialogbox knnen Sie zwischen "Drucken" und "Faktur" whlen. Egal,
welche Funktion Sie hier whlen, der Vorgang ist sofort in der Fakturierung
gespeichert. Sie haben jetzt in der Fakturierung einen Auftrag, den Sie nach
Wareneingang aufrufen und in eine Rechnung verwandeln knnen. Damit Sie aber
auch wissen, welche Artikel Sie zur Erledigung Ihrer Auftrge noch bestellen
mssen, hat sich die Artikelverwaltung die Art und Menge der in den Auftrgen
befindlichen Positionen gemerkt. Diese Zahl steht in der Artikelauswahlbox im
Feld "in Auftrgen". Um nun die notwendigen Bestellungen in den fr Ihren
Betrieb sinnvollen Zeitrumen vornehmen zu knnen, mssen Sie in das
Artikelfenster wechseln. 

III. 

Wenn Sie einen Lieferanten in Ihrer Kunden & Lieferantendatei aktiviert haben,
werden Ihnen im Artikelfenster wie gewohnt nur die zu diesem Lieferanten
gehrenden Artikel angezeigt. Das Pop-Up-Men "Artikel" im Fenster "Fakur" ist
um die Funktion "< Auftrag" erweitert worden. Wird diese Funktion aufgerufen, so
zeigt das Artikelfenster nur die Positionen, die fr die offenen Auftrge
nachbestellt werden mssen. Sie knnen jetzt die einzelnen Positionen anklicken
und die notwendige Stckzahl bestellen. Sie sehen dafr in der Dialogbox
"Artikelauswahl" die vorhandene Lagermenge, die gewnschte Sollmenge, sowie die
in offenen Auftrgen enthaltene Stckzahl. Sie knnen jetzt die gewnschte
Bestellmenge frei whlen und eine Bestellung drucken oder faxen. Die
Artikelauswahlbox zeigt Ihnen auch die Zahl der bereits bestellten Mengen an. Es
kann ja sein, da Sie wieder nachbestellen wollen, bevor die letzte Bestellung
bei Ihnen eingetroffen ist! So wird wirkungsvoll eine Doppelbestellung
vermieden! 

IV. 

Nachdem die Lieferung eingetroffen ist, rufen Sie die Bestellung wieder aus der
Fakturierung durch einen Doppelklick auf. Wenn die Lieferung komplett war,
knnen Sie diese Bestellung als "erledigt" markieren. Klicken Sie dazu die
Funktion "erledigt" an. Als erstes erscheint eine Buchungsdialogbox, mit der Sie
eine Ausgabebuchung zu dieser Bestellung machen knnen. In einer zweiten
Dialogbox werden Sie gefragt, ob die Positionen ins Lager addiert werden sollen
(Lager add.). Klicken Sie auf "OK" , die gelieferten Artikel werden dadurch zum
Lagerbestand addiert. Eine Dialogbox "Auftrge knnen ausgefhrt werden" weist
Sie auf die Tatsache hin, da Sie jetzt offene Auftrge liefern knnen. Dazu
mssen nun die entsprechenden Auftrge aus der Fakturierung aufgerufen werden. 

V. 

Aktivieren Sie das Fenster "Fakturierung" und whlen Sie im Pop-Up-Men "Faktur"
die Funktion "Auftrag OK" aus. Sie sehen dann alle Auftrge, die durch das
Auffllen des Lagers mit neuer Ware ausgefhrt werden knnen. Rufen Sie einen
Auftrag durch einen Doppelklick auf und whlen Sie die Funktion "bernehmen".
Der Auftrag wird im Fenster "Formular" dargestellt. Mittels des Pop-Up-Men
"Formular" ndern Sie den Status in "Rechnung" und behandeln dieses Formular wie
Sie es bei Rechnungen auch sonst tun wrden. 

Selbstverstndlich knnen Sie auch direkt einen Auftrag erstellen. Das ist immer
dann sinnvoll, wenn Sie dem Kunden die bereits vorhandenen Artikel nicht vorab
liefern wollen. Dieser Auftrag wird erst dann ausgefhrt, wenn alle Positionen
lieferbar sind. Geben Sie einer Rechnung den Status "Auftrag" und bertragen Sie
diesen Auftrag mittels der Befehle "Drucken" und anschlieend "Faktur" in die
Fakturierung. 



6.8 Filter "Prfen" im Pop-Up-Men "Formular" 



Es kann vorkommen, da Sie von einem Kunden gefragt werden, wann er mit der
Lieferung rechnen kann. Dazu mssen Sie natrlich ber die zur Zeit noch nicht
vorrtigen Waren informiert sein. Diese Information erhalten Sie ganz leicht,
indem Sie den Auftrag des Kunden in der Fakturierung mittels Doppelklick
aufrufen und mit der Funktion "bernehmen" im Formularfenster darstellen. Rufen
Sie nun das Pop-Up-Men "Formular" auf und fhren Sie die Funktion "Prfen" aus.
Das Programm schaut jetzt nach, welche Artikel inzwischen am Lager sind, und
welche nicht. Sie knnen dann eine Aussage ber den Bearbeitungsstand des
Auftrages machen. 

Zur bersicht noch eine Zusammenfassung: 

	Offenen Auftrag erstellen 

1. Rechnung erstellen, einige Positionen "nicht lieferbar" 

2. Rechnung drucken (Drucker oder Faktur) 

3. Funktion "Kopieren", aber nur "nicht lieferbare"! 

4. Den entstandenen Auftrag in Fakturierung "Drucken" 

	Bestellung 

5. Lieferanten whlen 

6. Das Artikelfenster ffnen und Funktion "<Auftrag" aktivieren

7. Die gewnschte Menge in die Bestellung bertragen 

8. Bestellung drucken, Bestellung gelangt in die Fakturierung 

	Wareneingang 

8. Bestellung in der Fakturierung als "erledigt" markieren. 

9. Funktion "Lager add" ausfhren 

	Offenen Auftrag aufrufen und bearbeiten 

10 .Das Fenster "Fakturierung" mit F-5 aktivieren 

11. Im Pop-Up-Men "Faktur" die Funktion "Auftrag OK" ausfhren 

12 .Einen der angezeigten Auftrge mit Doppelklick aufrufen und "bernehmen"

13. Machen Sie aus dem Auftrag eine Rechnung (Pop-Up-Men "Formular") 



6.9 Die Schweizer "spezial" Version 



Seit einiger Zeit vertreiben wir FIRST_MILLION magnum auch in einer speziell auf
Schweizer Verhltnisse angepaten Version. Hier gibt es zur deutschen Fassung
zwei wesentliche nderungen.



6.10 Schweizer Layout unter "Druckparameter" 



Mit dieser Funktion schalten Sie um zwischen Mehrwertsteuer und
Warenumsatzsteuer (WUST).



6.11 Runden der Rappen auf ganze Vielfache von 5 



Da die kleinste Mnze in der Schweiz 5 Rappen betrgt, mu das bei der
Erstellung der Bruttorechnungssumme beachtet werden. Ein Zahlbetrag von SF
123,88 macht eben keinen Sinn mehr. Wir verwenden zur Vermeidung dieses Problems
das in der Schweiz gngige Verfahren der Rundung der WUST, soda die
Bruttorechnungssumme ganzzahlige Vielfache von 5 ergibt. Dabei wird die Rundung
allerdings nicht bei der Eingabe der Artikel in die Artikelverwaltung vor-
genommen, sondern erst bei der bernahme in ein Rechnungsformular. Die hierfr
zustndige Funktion wird ebenfalls in der Dialogbox "Druckparameter"
eingeschaltet. 



7.0 Ausgabelisten, Formate und Platzhalter 



Einigen Anwendern waren die Ausgabemglichkeiten von FIRST_MILLION medium zu
starr, weil die Druckmasken nicht verndert werden konnten. FIRST_MILLION magnum
enthlt jetzt einen recht einfach zu bedienenden Editor fr die Ausdrucke.
Natrlich ist das Erstellen eines Druckformates trotzdem nicht ganz ohne Mhe
mglich, wenn Sie also mit den von uns vorgegebenen Formaten zufrieden sind,
ndert sich fr Sie erst einmal nichts, die Standardausdrucke sind im Ordner
FORMATE beigefgt. Sie mssen jedoch bei einem Update diese Kopfformate einmal
laden (siehe Kapitel 1.0). FIRST_MILLION magnum merkt sich dann fr jedes
Formular das zugehrende Format. Beim nchsten Start ist es dann automatisch
geladen! 

Es gibt acht verschiedene Ausgabeformate, die bei der Wahl einer Formularart
automatisch geladen werden. Lediglich die Kpfe fr die Auftrge und die
Auftragsbesttigung, sowie fr alle drei Stufen der Zahlungserinnerung sind
identisch. Wir haben Ihnen im Ordner FORMATE/FORMULARE bereits Beispiele fr den
Aufbau beigelegt. Sie mssen hier, wenn Ihnen unsere Beispielformate ausreichen,
nichts mehr ndern. Alle Angaben werden aus der Lizenzeintragung entnommen. Um
diese Beispielformate zu installieren, mssen Updatekunden diese einmal laden.
Bitte gehen Sie wie folgt vor: 



7.1 Laden der Kopfformate bei Update/Upgrade-Installierung 



ffnen Sie das Formularfenster mit der F3 Taste. Klicken Sie jetzt einmal auf
das linke Fenster (Rechnungsformular-Fenster) um dieses zu aktivieren. Machen
Sie mittels des Pop-Up-Mens ersteinmal aus der Rechnung ein Angebot. Jetzt
knnen Sie mit einem Doppelklick auf den oberen Teil des Angebotes die Dialogbox
"Formate editieren" aufrufen.

 Im unteren Teil der Dialogbox befindet sich ein Auswahlknopf mit der
Bezeichnung "laden". Mit einem Klick auf diesen Knopf erscheint die
Dateiauswahlbox. Suchen Sie jetzt den Ordner "FORMATE" auf Ihrer Festplatte oder
Startdiskette. ffnen Sie diesen Ordner, und den darin befindlichen Ordner
"FORMULARE". Sie erhalten eine Liste von Dateien, alle mit der Endung ".FRM".
Laden Sie die Datei "ANGEBOT.FRM". Verlassen Sie jetzt die Dialogbox "Formate
editieren" mit dem OK-Knopf. Das Formularfenster zeigt Ihnen sofort den Kopf des
Angebotes an. Fr alle anderen Formulararten mssen jetzt ebenfalls die
zugehrenden Formate aus dem Ordner FORMATE/FORMULAR einmal geladen werden. Wenn
Sie das Programm anschlieend ber "Ende" verlassen, werden die Kopfformate in
der MILLION.INF abgespeichert und stehen beim nchsten Programmstart sofort zur
Verfgung. 

Aber kommen wir jetzt zur Beschreibung, wie nderungen gemacht werden, wenn
Ihnen die Standardformate nicht gefallen. 

ffnen Sie das Formularfenster mit der Taste F3. Stellen Sie die Formularart
ein, die Sie ndern mchten. Machen Sie einen Doppelklick auf den oberen Teil
des Fensters. Es ffnet sich eine Dialogbox, in der bereits einige Platzhalter,
die fr die Kundenanschrift und Ihren Absender ntig sind, stehen. Mit dem Knopf
"laden" knnen Sie die Dateiauswahlbox aufrufen und aus dem Ordner
FORMATE\FORMULARE eine andere Datei laden. Der Knopf "speichern" ermglicht das
Abspeichern einer genderten Maske. Mit dem Pfeil unten links scrollen Sie zu
den unteren Zeilen der Formatmaske. Auf der rechten Seite sehen Sie die
Absendereintragungen. Wenn Sie eine Grafik mitdrucken, mssen Sie die
Absenderangaben lschen. Wenn Sie die nderungen dieser Maske abgespeichert
haben, und die Dialogbox mit "OK" verlassen, sehen Sie sofort im Formularfenster
die nderungen. So lt sich leicht erkennen, ob die gewnschten Vernderungen
auch wirklich umgesetzt wurden! 

In der gleichen Weise verfahren Sie jetzt bitte fr die anderen Formulararten,
wenn es notwendig ist! Sie knnen so natrlich auch mehrere verschiedene
Formulare fr Rechnungen oder Briefe zusammenstellen und bei Bedarf jeweils das
entsprechende Format laden. 



7.2 Einstellen der Ausdrucke der Kundendatei 



Mit der Dialogbox "Ausgabeformate" knnen Sie die Kundenliste und
Adressaufkleber nach Belieben gestalten (soweit die von Ihnen bentigten
Platzhalter vorhanden sind). Diese Dialogbox erscheint, wenn Sie in der
Dialogbox "Drucken" auf den Knopf "Format ndern" klicken. 

Der Name des aktuellen Ausgabeformats wird dabei immer in der Kopfzeile der
Dialogbox angezeigt. Sie knnen jetzt selbst bestimmen, welche Informationen in
der Kundenliste wohin gedruckt werden sollen. Auch den Aufbau der
Adressetiketten knnen Sie nach Ihren Vorstellungen ndern. Sie knnen beliebig
viele Ausgabeformate definieren und abspeichern. ber die 8 Auswahlknpfe knnen
Sie schnell zwischen den verschiedenen Druckformaten in der Dialogbox hin und
her schalten. Bei Bedarf wird das entsprechende Format einfach nachgeladen. Der
Ordner KUNDEN enthlt bereits zwei Beispieldateien. Die Datei KUNDEN.FRM
erstellt die Ausdrucke wie gewohnt. Jeder Datensatz enthlt mehrere Zeilen
untereinander. Im Druckformat K_LI_1ZE.FRM werden nur die Adressen und
Telefonnummern in einer Zeile untereinander ausgegeben. Zwischen jedem Datensatz
wird eine Leerzeile gedruckt. Das Programm erkennt eine Leerzeile immer an einem
Leerzeichen am Anfang der Zeile. Wenn Sie mehrere Leerzeilen zwischen den
Datenstzen drucken wollen, mssen Sie auch in mehreren Zeilen untereinander
jeweils am Anfang der Zeile ein Leerzeichen setzen. 



7.3 Einstellen der Ausdrucke fr die Artikeldatei 



Ebenso wie in der Kundendatei enthlt die Dialogbox "Drucken" in der
Artikeldatei einen Auswahlknopf "Formate ndern". Mit dieser Funktion erhalten
Sie die Dialogbox "Ausgabeformate". Hier knnen Sie mittels des Knopfes "Laden"
ein bestehendes Format aus dem Ordner ARTIKEL laden, editieren und wieder
speichern. Wir haben bereits zwei Beispieldateien fr Sie vorbereitet. Sie
knnen an diesen Beispielen leicht nachvollziehen, wie Sie selbst eine
Ausgabedatei erstellen knnen. Auch in dieser Dialogbox lassen sich acht hufig
verwendete Druckformate einstellen, die dann auf Knopfdruck erreichbar sind. 



7.4 Einstellen der Ausdrucke fr die Buchungsliste 



Auch die Ausgabe der Buchhaltungsdaten kann jetzt editiert werden. Die
Einstellung der Ausgabeformate funktioniert analog zu der Kunden- oder
Artikelliste. Die entsprechenden Platzhalter fr die Erstellung der Formate
befinden sich in Kapitel 9.7 



7.5 Einstellen der Ausdrucke fr die Fakturierungsliste 



Auch die Fakturierung kann ab Version 2.71 selbst erstellte Listen ausgeben. Die
neuen Platzhalter finden Sie in Kapitel 9.8! 



7.6 berschriften fr den Listendruck 



Wenn Sie Ihren Ausdrucken eine passende berschrift, auch mehrzeilig, mitgeben
wollen, ist dies im Formateditor ebenfalls mglich. Sie brauchen dafr nur vor
jede Zeile der berschrift ein Paragraphenzeichen () zu setzen. Diese Zeile
wird dann nur einmal gedruckt. 



7.7 Die Clipboardfunktion 



Sie knnen zeilenweise Daten in das Clipboard kopieren und von dort wieder
zurckholen. Folgende Funktionen stehen zur Verfgung: 

Control C : kopiert eine Zeile in das Clipboard 

Control X : schneidet eine Zeile aus und kopiert sie ins Clipboard 

Control V : kopiert eine Zeile aus dem Clipboard an die Cursorposition 

Diese Funktionen erleichtern das Zusammenstellen eines Ausgabeformates
erheblich! 



7.8 Die Serienbrieffunktion und die Platzhalter 



ber das Formular "Brief" lt sich schnell ein Kurzbrief an einen Kunden
schreiben. Fr umfangreiche Rundschreiben, Mailings und Werbeaktionen ist diese
Funktion natrlich nicht geeignet. Wir haben deshalb eine eigene
Serienbrieffunktion fr FIRST_MILLION magnum vorgesehen. Zuerst mssen Sie, wie
im Handbuch von FIRST_MILLION medium beschrieben, mit einem externen Texteditor
den eigentlichen Brief erstellen. Hierzu eignet sich der gute alte Editor
"FIRST_WORD" sehr gut. Die mit FIRST_WORD eingestellten Schriftattribute werden
dabei automatisch bernommen. Fettgedruckte Teile des Briefes werden dann von
FIRST_MILLION magnum auch in Fettdruck wiedergegeben usw.. 

FIRST_MILLION magnum kann aber auerdem die Platzhalter der Kundendatei in den
Text einbinden und somit personalisierte Serienbriefe drucken. Sie knnen also
auch den zweiten Absatz mit der persnlichen Anrede beginnen lassen, oder auf
das letzte Rechnungsdatum verweisen. 

Die Auswahl des zu druckenden Serienbriefs wird nicht mehr umstndlich ber F6
ausgefhrt, sondern dort, wo diese Funktion auch hingehrt, in der Dialogbox
"Drucken", die zur Kundenverwaltung gehrt. Unterhalb des Auswahlknopfes fr den
Serienbriefdruck befindet sich ein Feld fr die Pfadeingabe. Ein Klick mit der
linken Maustaste auf dieses Feld ruft die Dateiauswahlbox auf. Suchen Sie hier
das entsprechende Dokument aus. Auf der Diskette befindet sich auerdem die
Datei SERIENBR.DOC als Beispiel fr einen personalisierten Serienbrief, den Sie
sich anschauen sollten!



7.9 Die Liste der vorhandenen Platzhalter 



**************** Steuerzeichen *********************** 

<FE1>	Fett, die 1 steht fr Einschalten 

<FE0>	die 0 steht fr Ausschalten "US1"	Unterstrichen (1 = einschalten) 

<US0>	(0 = ausschalten)

<IT1>	Italic (1 = einschalten) 

<IT0>	(0 = ausschalten) 

<BR1>	Breit (1 = einschalten) 

<BR0>	(0 = ausschalten) 

<SP1>	Superscript   (1 =einschalten) 

<SP0>	(0 = ausschalten) 

<SB1>	Subscript (1 = einschalten) 

<SB0>	(0 = ausschalten)

<LF>	Zeilenvorschub, mehrere "LF" hintereinander erzeugen auch
entsprechend viele Zeilenvorschbe "FF"	Seitenvorschub, wird dieser Platzhalter
verwendet, macht der Drucker einen Seitenvorschub 

<XPxx>	Spaltenposition immer 2-stellig dezimal 

<DXaabbcc....>	Drucker-Codes beliebig viele 2-stellige HEX-Zahlen 



Diese HEX-Zahlen fr die verschiedenen Zeichenstze, Schriftattribute finden Sie
in dem Handbuch zu Ihrem Drucker. Schreiben Sie diese HEX-Zahlen ohne Komma oder
Leertaste hintereinander. 

***************** Kunden ********************** 

<KANREDE> 

<KNAME1>

<KNAME2> 

<KORT> 

<KSTRASSE> 

<KTEL> 

<KFAX> 

<KBANK> 

<KBLZ>

<KKTONR> 

<KNUMMER> 

<KBEMERK1> 

<KBEMERK2> 

<KUMSATZ> 

<KDATUM>	letzte Rechnung 

<KZAHLART> 

<KEIGNR>	eigene Kundennr. beim Lieferanten 

<KTXTANR>	selbst editierte Anrede z.B. "Monsieur Legrande" usw. 

<KINFO01> bis <KINFO16>	die Infozeilen 1 bis 16 

Die folgenden Platzhalter sind nur fr den Ausdruck auf Adressetiketten mit drei
nebeneinander angeordneten Aufklebern gedacht. Solche Etiketten mssen vor allem
von Besitzern eines Laserdruckers verwendet werden, zum Beispieldie Etiketten
von BOEDER, Best.Nr.:51 100. Im Ordner FORMATE gibt es eine Beispieldatei mit
dem Namen LASER_3X.FRM, die den Aufbau besser erklrt, als 1000 Worte (siehe
Kapitel 7.2, hier ist das Druckformat als Screenshot abgebildet). 

<K2ANREDE>	fr die zweite Anschrift einer Zeile 

<K2NAME1>	mu natrlich noch die Position angegeben 

<K2NAME2>	werden; 

<XPxx>		Die Position steht dann immer vor dem Platzhalter 

<K2ORT> 

<K2STRASSE> 

<K3ANREDE>	nur fr die dritte Anschrift in einer Zeile 

<K3NAME1>	Auch hier darf die Positionsangabe nicht 

<K3NAME2>	fehlen! 

<K3ORT> 

<K3STRASSE> 

****************** Artikel*************** 

<ATEXT>		Artikeltext 

<ANR>		Artikelnummer 

<ANETTO>	vk1 netto 

<ABRUTTO>	vk1 brutto 

<ANETTO2>	vk2 netto 

<ABRUTTO2>	vk2 brutto 

<ANETTO3>	vk3 netto 

<ABRUTTO3>	vk3 brutto 

<AEKNETTO>	ek netto 

<AEKWERT>	netto Warenwert am Lager laut Bestand 

<AMWST>		Mehrwertsteuersatz des Artikels 

<AIST>		IST-Bestand des Artikels

<ASOLL>		SOLL-Bestand des Artikels 

<AAUFTRAG>	zeigt wieviel sich in offenen Auftrgen befindet 

<ALIEFNR>	Nr. des Lieferanten dieses Artikels 

<AGEWICHT>	Gewicht des Artikels 

<AVEINH>	Verpackungseinheit 

<AINFOXY>	Infozeile Nummer XY, (XY: Zeile 01 bis 16) 

<AVERKAUFT>	Anzahl der verkauften Artikel 

************** Faktur ****************** 

<FART>		Formularart (Angebot,Rechnung,...)

<FDATUM>	Datum des aktuellen Status 

<FAUFTRAGDATUM> 

<FUNSZEICH>	Eintrag unter >Unser Zeichen> 

<FIHRZEICH>	Eintrag unter >Ihr Zeichen> 

<FNUMMER>	Fakturnummer mit Datum 

<FNR>		Fakturnummer ohne Datum 

<FRECHDATUM>	Fakturierungsdatum einer Rechnung 

<FBRUTTO0>	Bruttoanteil ohne Mwst 

<FBRUTTO1>	Bruttoanteil mit Mwstsatz 1 

<FBRUTTO2>	Bruttoanteil mit Mwstsatz 2 

<FBRUTTO3>	Bruttoanteil mit Mwstsatz 3 

<FBRUTTO>	Gesamtbruttosumme 

<FNETTO>	Gesamtnettosumme 

<FBEMERK>	Bemerkung 

<DATUM>		Tagesdatum, der Systemzeit entnommen 

<xxDATUM[,min[,typ]]>	typ = 0 >... Monat ist Text, typ = 1 > Monat ist Ziffer

Ein Beispiel: Sie wollen fr das Fakturierungsdatum die numerische Schreibweise
einstellen. Fr das Datum sollen dabei immer 8 Zeichen freigehalten werden. Der
Platzhalter mte dann folgendermaen heien: <FDATUM,8,1> 



***************Lizenzeintragung************* 

Damit neue Kunden nicht erst Ihre Ausgabeformate erstellen mssen, haben wir die
Beispielformulare mittels Platzhalter definiert, die die notwendigen Daten aus
der Lizenzeintragung in die Formularkpfe kopieren. Sie werden diese Platzhalter
wahrscheinlich nicht bentigen, der Vollstndigkeit halber werde ich sie hier
erwhnen. 

<LNAME1> <LNAME2> <LSTRASSE> <LORT> <LTEL> <LFAX> 

************** Buchungen ***************** 

<BDATUM>	Buchungsdatum 

<BTEXT>		Buchungstext 

<BBRUTTO>	Bruttobetrag <BNETTO>	Nettobetrag 

<BMWST>		Mwst in DM 

<BSATZ>		Mwst in % 

<BGEGEN>	Gegenkonto Abkrzung 

<BGEGENNR>	Gegenkontonummer 

<BGELD>		Geldkonto Abkrzung

<BGELDNR>	Geldkontonummer 

<BNR>		Buchungsnummer 

**********Feldlngendefinition*************** 

Um die Lnge eines Ausgabefeldes zu definieren, knnen Sie jedem Platzhalter
eine minimale und eine maximale Feldlnge zuordnen. Dies ist sinnvoll fr die
Listenausgabe innerhalb der Kunden- und Artikeldatei. Der Text eines Artikels
kann so auf 20 Zeichen beschrnkt werden. Die minimale Zeichenzahl gibt an,
wieviel Zeichen beim Druck fr diesen Platzhalter auf jeden Fall freigehalten
werden, auch wenn der Text krzer sein sollte. Die maximale Zeichenzahl gibt an,
wieviele Zeichen eines Platzhalter gedruckt werden, auch wenn dieses Wort lnger
ist. Beide Zahlen werden innerhalb des Platzhalters durch Komma voneinander
getrennt eingegeben. Oft gengt es jedoch, die minimale Zeichenzahl anzugeben. 

>ATEXT,20,19> : Vom Artikeltext werden die ersten 19 Zeichen gedruckt. Es werden
aber insgesamt 20 Zeichen einer Zeile fr diesen Text freigehalten. Zwischen dem
Artikeltext und dem nchsten Platzhalter ist also immer ein Zeichen frei. Das
erhht die bersicht innerhalb der Liste. Auerdem erreichen Sie so, da die
Spalten der Liste immer genau untereinander stehen. Sie knnen
selbstverstndlich auch nur die minimale Breite angeben. Dann steht zwischen den
Worten jedoch kein Leerzeichen! 

Bei Zahlen steht die erste Zahl fr die Gesamtbreite inklusive Komma. Die zweite
Zahl steht fr die Anzahl der Nachkommastellen. >ANETTO,8,2> : Diese Angabe lt
Platz fr fnf Stellen vor dem Komma und zwei Stellen nach dem Komma. Sollte der
Betrag mehr als fnf Vorkommastellen haben, so werden mehr gedruckt. 

Bitte teilen Sie uns mit, welche Platzhalter fr Ihre Anwendung noch fehlen. Wir
werden dann gegebenenfalls diese Liste erweitern! 

Wir wrden uns freuen, wenn Ihnen unser Programm gefllt und Sie die 
Voll-Version bestellen. Falls Ihnen Funktionen fehlen  oder Sie
Verbesserungsvorschlge haben, wenden Sie sich bitte an uns. 

			   Ihr SOFTBR-Team 

Ing. H. J. Konzeck                              Dipl. Ing. S. Hartmann 

Richardstr. 60                                  Allerstr. 11 

D-12055 Berlin                                   D-12049 Berlin 

Communication Manager I                       Communication Manager II

Voice / Fax / FTP                               Voice / Fax / FTP 

(030) 685 83 52                                 (030)622 68 84 

               E-Mail(Mausnetz): Siegfried Hartmann @ B 


